Wie erstelle ich eine Froderungskorrektur?
Gehen Sie wie folgt vor:
Öffnen Sie den Zahlungseingang der betroffenen Teil oder Abschlagsrechnung, oder klicken Sie mit Doppelklick auf die betroffene Rechnung:
Nun hinterlegen Sie den korrigierten Zahlungsbetrag :
Wenn Sie nun den Dialog wie folgt bestätigen :
Wird der geforderte Betrag korrigiert.